【服務(wù)內(nèi)容介紹】

根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，優(yōu)化、設(shè)計(jì)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)職能與權(quán)責(zé)，明確組織崗位設(shè)置、審計(jì)部門定位、審計(jì)工作流程等，為企業(yè)建立起系統(tǒng)性的內(nèi)部審計(jì)架構(gòu)

以單位組織目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，分別從單位層面和業(yè)務(wù)層面設(shè)計(jì)內(nèi)控框架，包括組織框架、管理模式、業(yè)務(wù)職能等，打通預(yù)算-支出全鏈條，通過對(duì)資金的管控實(shí)現(xiàn)對(duì)單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的貫通和串聯(lián)

【服務(wù)提供的價(jià)值】

?保障業(yè)務(wù)運(yùn)行順暢，執(zhí)行有力?

?防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高管理科學(xué)性?

?制衡業(yè)務(wù)審批權(quán)責(zé)，促進(jìn)責(zé)權(quán)對(duì)等

【案例】

（一）某國(guó)家示范性高等職業(yè)院校內(nèi)控體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目

1、項(xiàng)目背景

外部公眾的關(guān)注與監(jiān)管的加強(qiáng)，促使行政事業(yè)單位重視內(nèi)部管理；在外部監(jiān)督與內(nèi)部提升的雙重推動(dòng)下，輕工學(xué)院完成了組織機(jī)構(gòu)和中層領(lǐng)導(dǎo)干部崗位的調(diào)整，并迫切需要在單位層面與業(yè)務(wù)層面建立內(nèi)控體系。

2、解決思路

3、項(xiàng)目成果

?《單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告》?

?《單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)表》

?《單位內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》?

?《單位內(nèi)控制度、流程制度診斷與完善建議》

?《單位基于流程的內(nèi)控體系建設(shè)規(guī)劃方案》

4、項(xiàng)目成效

本次項(xiàng)目以單位層面的管控模式、權(quán)責(zé)體系優(yōu)化為引導(dǎo)，信息化系統(tǒng)為重要支撐，幫助輕工學(xué)院構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)控制與運(yùn)作效率兼顧平衡的業(yè)務(wù)流程體系，從而支持單位的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)組織有序健康可持續(xù)發(fā)展

（二）某省級(jí)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委內(nèi)控體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目

1、項(xiàng)目背景

為響應(yīng)政策指引，提高行政單位內(nèi)部管理水平、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，建設(shè)廉潔高效、人民滿意的服務(wù)型政府，廣東省國(guó)資委聘請(qǐng)中大咨詢?yōu)槠溥M(jìn)行內(nèi)控體系梳理與優(yōu)化。

2、解決思路

3、項(xiàng)目成果

?《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果》?

?《內(nèi)控評(píng)價(jià)成果》?

?《內(nèi)控診斷報(bào)告》?

?《內(nèi)控制度匯編》?

?《內(nèi)控流程圖文件》?

?《內(nèi)部控制手冊(cè)》?

?《審權(quán)限表》?

?《不相容職務(wù)表》

4、項(xiàng)目成效

通過本次項(xiàng)目，廣東省國(guó)資委堅(jiān)固了內(nèi)控的基礎(chǔ)，加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)控的認(rèn)識(shí)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)。有效實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全使用、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整、預(yù)防舞弊和腐敗、提高公共服務(wù)效果和效率等管理目標(biāo)