【服務(wù)內(nèi)容介紹】

圍繞企業(yè)內(nèi)部管理、外部監(jiān)管等要求，搭建企業(yè)內(nèi)部控制體系框架，以風(fēng)險為導(dǎo)向，完善企業(yè)組織、制度、流程，形成充分、有效的內(nèi)部控制體系

以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》為指引，圍繞企業(yè)核心業(yè)務(wù)，基于對風(fēng)險合理管控的需要，以企業(yè)制度為基礎(chǔ)，將條線化的制度、流程進行體系化、系統(tǒng)化、顯性化，構(gòu)建以風(fēng)險為導(dǎo)向、以制度為基礎(chǔ)、以流程為核心的內(nèi)部控制體系

【服務(wù)提供的價值】

?規(guī)范企業(yè)公司治理、組織結(jié)構(gòu)、管理制度、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)等各層面內(nèi)部管理?

?幫助企業(yè)防范和化解經(jīng)營過程中的內(nèi)、外部風(fēng)險，為企業(yè)達成戰(zhàn)略目標(biāo)提供合理保證?

?理順企業(yè)內(nèi)部管理組織分工、制度流程，防范經(jīng)過管理過程風(fēng)險，提高企業(yè)經(jīng)營效益

【案例】

某世界500強所屬物業(yè)企業(yè)基于業(yè)務(wù)流程再造的內(nèi)部控制體系優(yōu)化項目

1、項目背景

物業(yè)管理公司成立二十余載，業(yè)已形成一定規(guī)模。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴展，公司開始暴露一些管理短板，如業(yè)務(wù)規(guī)范化不足、跨部門溝通成本高、業(yè)務(wù)運營效率不足等。為達成 新時期的戰(zhàn)略目標(biāo)，實現(xiàn)提質(zhì)增效，內(nèi)部控制體系的優(yōu)化迫在眉睫。

2、解決思路

對公司戰(zhàn)略、組織、流程的調(diào)研，結(jié)合同行業(yè)同類型問題的參考，對公司提出以下解決思路：1.構(gòu)建業(yè)務(wù)流程架構(gòu)，將業(yè)務(wù)進行建模；2.對核心業(yè)務(wù)流程進行梳理與優(yōu)化，并進行風(fēng)險識別與控制；3.對現(xiàn)有制度體系進行優(yōu)化，完成內(nèi)控手冊匯編

3、項目成果

?《內(nèi)控調(diào)研診斷報告》?

?《內(nèi)部控制管理手冊》?

?《內(nèi)部控制流程手冊》?

?《內(nèi)部控制評價手冊》?

?《制度優(yōu)化清單》

4、項目成效

通過該項目，XX公司對核心業(yè)務(wù)進行了建模，改善了以往流程不固化、流程運行效率低的痛點；通過對流程中關(guān)鍵活動的風(fēng)險識別與控制，有效降低流程運行風(fēng)險，明確各崗位責(zé)任分工及授權(quán)；根據(jù)內(nèi)控體系建設(shè)，形成制度優(yōu)化清單，幫助XX公司切實落地內(nèi)控體系