—— 設(shè)計邏輯 ——
一、開發(fā)背景
由于缺乏對過往數(shù)據(jù)的系統(tǒng)性積累與整理，企業(yè)往往僅能對數(shù)據(jù)進行描述性分析，缺乏對數(shù)據(jù)背后的邏輯分析，繼而難以直接定位背后的原因并進行改善。針對此情景，中大咨詢依托長期的管理咨詢實踐經(jīng)驗所積累的對我國企業(yè)的理解，通過公式分解、維度分解、關(guān)聯(lián)分解的方式對描述性指標(biāo)進行拆解，實現(xiàn)數(shù)據(jù)分析從靜態(tài)描述到問題診斷的應(yīng)用提升，指引企業(yè)及時實行優(yōu)化措施。
人力資源管理是所有企業(yè)面臨的管理情景，且涉及面廣，企業(yè)構(gòu)建人力資源駕駛艙，需要細化分析場景，以重點場景支撐駕駛艙數(shù)據(jù)積累、呈現(xiàn)與分析。本產(chǎn)品人力效能分析平臺正是人力資源駕駛艙的第一個核心場景。
二、分析場景建設(shè)
人力效能分析平臺重點分析組織人效及影響效能的關(guān)鍵指標(biāo)，為企業(yè)各層級管理人員提供決策支持。
效能分析目標(biāo) | 問題 | 指標(biāo) |
監(jiān)控組織人效 | 公司的投入產(chǎn)出是否合理？ | 萬元工資營收、人均在項目時長 |
找出影響效能的原因 | 投入產(chǎn)出低，是什么原因?qū)е碌模渴卿N售問題？還是項目交付問題？還是成本問題？ | 合同簽約量、合同單價 延期項目數(shù)、項目爛尾率 顧問工資總額、中后臺職員工資總額 |
哪些因素可以提高打單成功率？哪些因素能保證項目順利交付？如何降低或控制成本？ | 項目毛利/實習(xí)生人數(shù) 項目毛利/加班工資 |
—— 產(chǎn)品Demo ——
中大咨詢的人力效能分析平臺根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理的層級特征，針對高層領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)部總和人力資源總監(jiān)不同的管理需求，構(gòu)建差異化的人力效能看板。
人員類別 看板類型 | 高層領(lǐng)導(dǎo) | 事業(yè)部總 | 人力資源總監(jiān) |
總看板 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：投入水平（員工總數(shù)、工資總額、人均工資），產(chǎn)出水平（營收、凈利潤、合同額）、效能水平（人均營收、人均凈利潤、萬元工資利潤） 趨勢分析：人員效益變化趨勢、成本效益變化趨勢 分業(yè)務(wù)單元效能矩陣 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：部門投入、部門產(chǎn)出、部門效能 趨勢分析：部門人效變化趨勢、部門成本效益變化趨勢 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：投入水平（員工總數(shù)、工資總額、人均工資），產(chǎn)出水平（營收、凈利潤、合同額）、效能水平（人均營收、人均凈利潤、萬元工資利潤） 趨勢分析：人員效益變化趨勢、成本效益變化趨勢 分業(yè)務(wù)單元效能矩陣 |
銷售看板 | 基礎(chǔ)分析：合同簽約額、簽約量及相關(guān)變化趨勢 結(jié)構(gòu)分析：各業(yè)務(wù)單元合同簽約額、項目折價率等 | 事業(yè)部層級的數(shù)據(jù)分析，包括合同簽約額、簽約量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，相關(guān)的趨勢變化分析，以及項目折價率等結(jié)構(gòu)分析 | —— |
運營看板 | 基礎(chǔ)分析：項目數(shù)量、項目回款等 結(jié)構(gòu)分析：項目交付率、項目回款率等，人力成本投入分析等 | 事業(yè)部層級的數(shù)據(jù)分析，包括部門項目數(shù)、部門項目回款等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，各項目進展及人力成本投入分析 | —— |
薪酬看板 | 薪酬水平：實發(fā)工資、人均工資、績效工資、加班工資等 結(jié)構(gòu)分析：薪酬結(jié)構(gòu)及變化趨勢 市場對標(biāo)：水平對標(biāo)、結(jié)構(gòu)對標(biāo) | 事業(yè)部層級的數(shù)據(jù)分析，包括部門薪酬水平，人員薪酬結(jié)構(gòu)及市場對標(biāo)情況 | 公司層級的薪酬水平、薪酬結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)分析； 內(nèi)部公平性分析 市場薪酬對標(biāo)分析 |
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部分人力效能分析平臺效果圖
